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台州市公安局2017年度部門決算

        一、台州市公安局(彙總)概況

1.台州市公安局主要職能:貫徹執行黨和國家及省委省政府有關公安工作的方針、政策、法律、法規和市委、市政府、省公安廳的指示,部署全市公安工作,指導、檢查、監督全市各級公安機關的實施和落實情況。掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安的情況,分析形勢,研究提出對策措施;組織、指導110接處警和公安情報信息工作;指導並直接參與危害國內安全案件、刑事案件、經濟犯罪案件的偵查,組織各種專項行動,協調、處理重大案件偵查工作;組織實施公安技術偵查工作;維護全市社會治安秩序,依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶籍、流動人口、居民身份證、危險物品、特種行業和內河水域,組織、協調對重大治安事件和突發性事件的處置工作;管理集會、游行、示威活動;組織、指揮公安特警隊的處突防暴工作;組織、查處在城市管理行政執法中發生的治安、刑事案件;依法管理、指導中國公民出入境和外國人在中國境內居留、旅行的有關管理工作;領導全市邊防、消防管理工作,依法進行邊防保衛和消防監督;指導並依法監督全市機關、團體、企事業單位和重點工程的安全保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作;負責全市保安服務活動的監督管理工作;按照規定權限,組織、指導全市計算機信息系統及互聯網安全保護管理工作,組織、指導網絡監控、網絡技術偵查和網絡犯罪偵查;分析、研判全市信息網絡安全狀況,通報重大緊急安全信息,及時向社會發布網絡與信息安全預警信息;指導、監督全市各縣(市、區)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、市戒毒所規劃、指導全市公安機關法制工作;指導、監督全市公安機關執法活動;負責收容教養審批工作及公安機關承辦市勞動教養委員會的日常工作;組織實施對來台州的黨和國家領導人、重要外賓以及重大活動、重要會議的安全警衛工作;組織、指導全市禁毒緝毒工作,指導或直接參與涉毒案件的偵察。承擔市禁毒委辦公室日常工作;組織、指導全市公安科學技術和信息化工作;負責全市公安機關信息通信勤務保障工作的規劃協調和組織指導;負責全市社會公共安全技術防範的行業管理。指導、管理全市公安機關裝備、被裝、經費和基本建設等警務保障工作;協管邊防、消防支隊建設;按規定權限,對武警部隊執行公安任務實施領導和指揮;指導全市公安隊伍建設,按照主協管權限,管理縣(市、區)公安機關領導幹部,指導縣級公安機關領導班子建設;負責全市公安機關及其人民警察的表彰獎勵、評優創模和人民警察內務條令的貫徹實施工作;組織、指導全市公安民警教育訓練工作;組織、協調、指導全市公安機關對外宣傳和涉警輿論引導工作。按規定權限實施對公安機關及人民警察的監督;領導全市公安機關督察工作,組織、指導維護民警執法權益工作;查處或督辦公安隊伍重大違紀案件;組織、指導全市公安內部審計工作。負責民航機場的安全保衛、治安防範工作;指導林業公安機構的業務工作。承辦市政府交辦的其他事項。

2.台州市公安局交通警察局的主要職能:組織、指導和監督全市公安機關交通管理部門處理各類道路交通違法行為,指揮管理交通,維護全市公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規劃;組織、指導全市道路交通事故預防、處理等有關業務的開展、協調、參與特大、疑難重大道路交通事故;組織、指導和監督全市機動車輛安全技術檢驗、牌證發放、駕駛人考試、駕駛證管理工作。

3.台州市看守所的主要職能:承擔市區(椒江區、集聚區)公安(包括海警一支隊、邊防、海關緝私公安)、檢察、法院、安全局等政法機關承辦的刑事犯罪嫌疑人、被告人的羈押、教育管理、深挖犯罪的任務;承擔留所服刑和判處拘役罪犯的執行刑罰、教育改造任務。

4.台州市戒毒康複中心的主要職能:台州市戒毒康複中心依法收治強制隔離戒毒期滿後自願接受戒毒康複的人員、強制隔離戒毒即將期滿的體驗式戒毒康複人員、社會上自願接受戒毒康複的吸毒人員以及公安機關責令社區戒毒、社區康複的人員,通過臨床治療、體能恢複、心理矯治、職業培訓等科學有效的措施為他們提供戒毒康複服務,幫助他們身心康複、回歸社會。

5.台州市居民身份證信息管理中心的主要職能:負責全市居民身份號碼編制管理,全市身份證制證信息采集、核驗的技術處理、技術支持和技術指導;負責全市人像信息的采集、壓縮、傳輸和處理的技術支持;對市級人口信息和制證信息數據庫進行數據更新、日常維護和數據檢測分析,協調解決相關技術問題;承擔部分居民身份證件制作任務,協調全市居民身份證查驗、核查和重號、錯號糾正工作;利用居民身份證的信息資源,開展居民身份證和人口信息社會應用服務。

6.台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心主要職能:為全市機動車駕駛學員提供理論、紅外線、場地培訓等考試培訓服務,提高機動車駕駛技能。

7.台州市公共安全教育館主要職能:接待社會各界群眾來館參觀,宣傳公共安全防範知識,以達到提升社會公眾安全防範意識和自防能力的目的。主要包括道路交通安全、防範盜搶、詐騙、毒品預防、消防安全等五大主題,將防範工作置于突出位置,全面打造“心防”工程,健全社會治安防控體系。

(二)部門決算單位構成

從預算單位構成看,台州市公安局(彙總)部門決算包括:局本級決算、交通警察局決算、市看守所決算、市戒毒康複中心決算、市居民身份證信息管理中心決算、市公共安全教育館決算、機動車駕駛員考試服務中心決算。

 

二、台州市公安局(彙總)2017年度部門決算公開表

2017年度部門收入支出決算總表

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

2017年度

 

公開01

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

611,433,611.56

一、一般公共服務支出

28

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事業收入

3

27,456,894.40

三、國防支出

30

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

31

612,786,144.90

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

3,213,924.00

六、科學技術支出

33

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

27,860,059.60

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

9,737,648.58

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

113,100.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

17,967,309.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

29,197,687.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合計

23

642,104,429.96

本年支出合計

50

697,661,949.08

用事業基金彌補收支差額

24

 

結余分配

51

 

年初結轉和結余

25

81,588,810.31

年末結轉和結余

52

26,031,291.19

 

26

 

 

53

 

總計

27

723,693,240.27

總計

54

723,693,240.27

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

2017年度部門收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

2017年度

 

 

 

 

公開02

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

642,104,429.96

611,433,611.56

 

27,456,894.40

 

 

3,213,924.00

204

公共安全支出

572,228,625.78

545,372,305.58

 

23,642,396.20

 

 

3,213,924.00

20402

公安

553,763,141.53

527,272,360.01

 

23,276,857.52

 

 

3,213,924.00

2040201

行政運行

309,975,974.43

309,953,068.27

 

 

 

 

22,906.16

2040202

一般行政管理事務

24,348,144.47

24,307,000.00

 

 

 

 

41,144.47

2040204

治安管理

960,000.00

960,000.00

 

 

 

 

 

2040205

國內安全  保衛

3,370,000.00

3,370,000.00

 

 

 

 

 

2040206

刑事偵查

10,300,000.00

10,300,000.00

 

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

1,072,983.19

1,072,983.19

 

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

127,104,646.88

127,104,646.88

 

 

 

 

 

2040215

居民身份證管理

1,203,577.90

1,203,577.90

 

 

 

 

 

2040216

網絡運行及維護

7,000,000.00

7,000,000.00

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教場所管理

13,937,990.52

11,240,000.00

 

 

 

 

2,697,990.52

2040218

警犬繁育及訓養

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

2040219

信息化建設

23,090,000.00

23,090,000.00

 

 

 

 

 

2040250

事業運行

16,509,550.55

3,021,084.65

 

13,488,465.90

 

 

 

2040299

其他公安支出

14,460,273.59

4,219,999.12

 

9,788,391.62

 

 

451,882.85

20406

司法

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

20408

強制隔離戒毒

18,415,484.25

18,049,945.57

 

365,538.68

 

 

 

2040804

強制隔離戒毒人員生活

3,750,000.00

3,750,000.00

 

 

 

 

 

2040805

強制隔離戒毒人員教育

280,000.00

280,000.00

 

 

 

 

 

2040806

所政設施建設

4,186,102.95

4,186,102.95

 

 

 

 

 

2040850

事業運行

6,428,842.62

6,428,842.62

 

 

 

 

 

2040899

其他強制隔離戒毒支出

3,770,538.68

3,405,000.00

 

365,538.68

 

 

 

208

社會保障和就業支出

27,860,059.60

25,984,622.40

 

1,875,437.20

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

27,860,059.60

25,984,622.40

 

1,875,437.20

 

 

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

584,984.00

584,984.00

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

19,497,540.40

18,157,942.40

 

1,339,598.00

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

7,777,535.20

7,241,696.00

 

535,839.20

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9,737,648.58

8,978,148.58

 

759,500.00

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

9,737,648.58

8,978,148.58

 

759,500.00

 

 

 

2101101

行政單位醫療

8,565,212.21

8,565,212.21

 

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

1,172,436.37

412,936.37

 

759,500.00

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

113,100.00

113,100.00

 

 

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

113,100.00

113,100.00

 

 

 

 

 

2150510

工業和信息產業支持

113,100.00

113,100.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17,967,309.00

16,787,748.00

 

1,179,561.00

 

 

 

22102

住房改革支出

17,967,309.00

16,787,748.00

 

1,179,561.00

 

 

 

2210201

住房公積金

17,967,309.00

16,787,748.00

 

1,179,561.00

 

 

 

229

其他支出

14,197,687.00

14,197,687.00

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

14,197,687.00

14,197,687.00

 

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

14,197,687.00

14,197,687.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

2017年度部門支出決算表

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

2017年度

 

公開03

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

697,661,949.08

389,434,277.68

308,227,671.40

 

 

 

204

公共安全支出

612,786,144.90

333,869,260.50

278,916,884.40

 

 

 

20402

公安

588,557,999.69

327,440,417.88

261,117,581.81

 

 

 

2040201

行政運行

309,975,974.43

309,975,974.43

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事務

24,583,707.00

 

24,583,707.00

 

 

 

2040204

治安管理

1,041,512.43

 

1,041,512.43

 

 

 

2040205

國內安全 保衛

1,673,798.80

 

1,673,798.80

 

 

 

2040206

刑事偵查

10,300,000.00

 

10,300,000.00

 

 

 

2040211

禁毒管理

1,100,759.53

 

1,100,759.53

 

 

 

2040212

道路交通管理

143,984,020.36

 

143,984,020.36

 

 

 

2040215

居民身份證管理

1,203,577.90

954,892.90

248,685.00

 

 

 

2040216

網絡運行及維護

4,967,756.11

 

4,967,756.11

 

 

 

2040217

拘押收教場所管理

13,456,960.52

 

13,456,960.52

 

 

 

2040218

警犬繁育及訓養

579,647.00

 

579,647.00

 

 

 

2040219

信息化建設

44,637,445.34

 

44,637,445.34

 

 

 

2040250

事業運行

16,509,550.55

16,509,550.55

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

14,543,289.72

 

14,543,289.72

 

 

 

20406

司法

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2040607

法律援助

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

20408

強制隔離戒毒

24,178,145.21

6,428,842.62

17,749,302.59

 

 

 

2040804

強制隔離戒毒人員生活

3,560,524.00

 

3,560,524.00

 

 

 

2040805

強制隔離戒毒人員教育

280,000.00

 

280,000.00

 

 

 

2040806

所政設施建設

10,733,518.95

 

10,733,518.95

 

 

 

2040850

事業運行

6,428,842.62

6,428,842.62

 

 

 

 

2040899

其他強制隔離戒毒支出

3,175,259.64

 

3,175,259.64

 

 

 

208

社會保障和就業支出

27,860,059.60

27,860,059.60

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

27,860,059.60

27,860,059.60

 

 

 

 

2080504

未歸口管理的行政單位離退休

584,984.00

584,984.00

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

19,497,540.40

19,497,540.40

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

7,777,535.20

7,777,535.20

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9,737,648.58

9,737,648.58

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

9,737,648.58

9,737,648.58

 

 

 

 

2101101

行政單位醫療

8,565,212.21

8,565,212.21

 

 

 

 

2101102

事業單位醫療

1,172,436.37

1,172,436.37

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

113,100.00

 

113,100.00

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

113,100.00

 

113,100.00

 

 

 

2150510

工業和信息產業支持

113,100.00

 

113,100.00

 

 

 

221

住房保障支出

17,967,309.00

17,967,309.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17,967,309.00

17,967,309.00

 

 

 

 

2210201

住房公積金

17,967,309.00

17,967,309.00

 

 

 

 

229

其他支出

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

 

 

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

 

 

2290400

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

2017年度部門財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

 

2017年度

 

公開04

    

    

項目

行次

金額

項目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

 

1

欄次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

597,235,924.56

一、一般公共服務支出

28

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

14,197,687.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

585,929,199.02

585,929,199.02

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

25,984,622.40

25,984,622.40

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

8,978,148.58

8,978,148.58

 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

113,100.00

113,100.00

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16,787,748.00

16,787,748.00

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

29,197,687.00

 

29,197,687.00

本年收入合計

22

611,433,611.56

本年支出合計

49

666,990,505.00

637,792,818.00

29,197,687.00

年初財政撥款結轉和結余

23

73,758,814.56

年末財政撥款結轉和結余

50

18,201,921.12

18,201,921.12

 

  一般公共預算財政撥款

24

58,758,814.56

 

51

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

25

15,000,000.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

總計

27

685,192,426.12

總計

54

685,192,426.12

655,994,739.12

29,197,687.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

2017年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

2017年度

公開05

項目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

637,792,818.00

372,108,407.42

265,684,410.58

204

公共安全支出

585,929,199.02

320,357,888.44

265,571,310.58

20402

公安

562,066,592.49

313,929,045.82

248,137,546.67

2040201

  行政運行

309,953,068.27

309,953,068.27

 

2040202

  一般行政管理事務

24,307,000.00

 

24,307,000.00

2040204

  治安管理

1,041,512.43

 

1,041,512.43

2040205

  國內安全 保衛

1,673,798.80

 

1,673,798.80

2040206

  刑事偵查

10,300,000.00

 

10,300,000.00

2040211

  禁毒管理

1,099,259.53

 

1,099,259.53

2040212

  道路交通管理

143,984,020.36

 

143,984,020.36

2040215

  居民身份證管理

1,203,577.90

954,892.90

248,685.00

2040216

  網絡運行及維護

4,967,756.11

 

4,967,756.11

2040217

  拘押收教場所管理

10,993,524.00

 

10,993,524.00

2040218

  警犬繁育及訓養

579,647.00

 

579,647.00

2040219

  信息化建設

44,637,445.34

 

44,637,445.34

2040250

  事業運行

3,021,084.65

3,021,084.65

 

2040299

  其他公安支出

4,304,898.10

 

4,304,898.10

20406

司法

50,000.00

 

50,000.00

2040607

  法律援助

50,000.00

 

50,000.00

20408

強制隔離戒毒

23,812,606.53

6,428,842.62

17,383,763.91

2040804

  強制隔離戒毒人員生活

3,560,524.00

 

3,560,524.00

2040805

  強制隔離戒毒人員教育

280,000.00

 

280,000.00

2040806

  所政設施建設

10,733,518.95

 

10,733,518.95

2040850

  事業運行

6,428,842.62

6,428,842.62

 

2040899

  其他強制隔離戒毒支出

2,809,720.96

 

2,809,720.96

208

社會保障和就業支出

25,984,622.40

25,984,622.40

 

20805

行政事業單位離退休

25,984,622.40

25,984,622.40

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

584,984.00

584,984.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

18,157,942.40

18,157,942.40

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

7,241,696.00

7,241,696.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8,978,148.58

8,978,148.58

 

21011

行政事業單位醫療

8,978,148.58

8,978,148.58

 

2101101

  行政單位醫療

8,565,212.21

8,565,212.21

 

2101102

  事業單位醫療

412,936.37

412,936.37

 

215

資源勘探信息等支出

113,100.00

 

113,100.00

21505

工業和信息產業監管

113,100.00

 

113,100.00

2150510

  工業和信息產業支持

113,100.00

 

113,100.00

221

住房保障支出

16,787,748.00

16,787,748.00

 

22102

住房改革支出

16,787,748.00

16,787,748.00

 

2210201

  住房公積金

16,787,748.00

16,787,748.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

 

2017年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

 

 

 

 

公開06

人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

291,058,199.90

302

商品和服務支出

58,862,433.73

310

其他資本性支出

2,714,114.30

30101

基本工資

30,425,883.00

30201

辦公費

2,951,700.61

31001

房屋建築物購建

 

30102

津貼補貼

61,235,090.09

30202

印刷費

234,552.10

31002

辦公設備購置

1,164,694.30

30103

獎金

15,117,248.17

30203

咨詢費

 

31003

專用設備購置

 

30104

其他社會保障繳費

7,970,879.14

30204

手續費

17,026.09

31005

基礎設施建設

 

30106

夥食補助費

 

30205

水費

705,564.29

31006

大型修繕

 

30107

績效工資

2,347,278.94

30206

電費

8,123,000.00

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

18,157,942.40

30207

郵電費

3,706,721.00

31008

物資儲備

 

30109

職業年金繳費

7,241,696.00

30208

取暖費

 

31009

土地補償

 

30199

其他工資福利支出

148,562,182.16

30209

物業管理費

346,768.02

31010

安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

19,473,659.49

30211

差旅費

3,740,613.50

31011

地上附著物和青苗補償

 

30301

離休費

553,884.00

30212

因公出國(境)費用

30,400.54

31012

拆遷補償

 

30302

退休費

 

30213

維修()

572,267.05

31013

公務用車購置

 

30303

退職(役)費

27,480.00

30214

租賃費

900.00

31019

其他交通工具購置

 

30304

撫恤金

209,592.00

30215

會議費

337,817.00

31020

產權參股

 

30305

生活補助

144,780.00

30216

培訓費

23,690.00

31099

其他資本性支出

1,549,420.00

30306

救濟費

 

30217

公務接待費

797,738.05

304

對企事業單位的補貼

 

30307

醫療費

1,290,915.99

30218

專用材料費

51,952.45

30401

企業政策性補貼

 

30308

助學金

 

30224

被裝購置費

 

30402

事業單位補貼

 

30309

獎勵金

10,400.00

30225

專用燃料費

 

30403

財政貼息

 

30310

生產補貼

 

30226

勞務費

1,160,842.29

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

住房公積金

16,787,748.00

30227

委托業務費

100,000.00

307

債務利息支出

 

30312

提租補貼

 

30228

工會經費

1,781,100.00

30701

  國內債務付息

 

30313

購房補貼

 

30229

福利費

5,353,000.00

30707

  國外債務付息

 

30314

采暖補貼

 

30231

公務用車運行維護費

9,472,118.33

399

其他支出

 

30315

物業服務補貼

 

30239

其他交通費用

4,172,543.48

39906

贈與

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

448,859.50

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

15,182,118.93

 

 

 

人員經費合計

310,531,859.39

公用經費合計

61,576,548.03

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

 

 

2017年度部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

 

 

 

公開07

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 

 

 

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

15284498.05 

30400.54

14257629.46

2007000.00

12250629.46

996468.05

11182000.66

30400.54

10346902.07

873804.24

9473097.83

804698.05

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

2017年度部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

部門:台州市公安局(彙總)

 

2017年度

 

公開08

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

229

其他支出

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

22904

其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

2290400

  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 

三、台州市公安局(彙總)2017年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

台州市公安局(彙總)2017年度收、支總計72369.32萬元。與2016年相比,收、支總計減少5007.72萬元,減少 6.47%。主要原因是2016年度清算補繳了201410月至201512月期間的養老金和職業年金及補發工資,另外2016年初項目結轉資金比2017年初項目結轉資金多1870萬元。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計64210.44萬元,包括財政撥款收入61143.36萬元(其中,一般公共預算59723.59萬元,政府性基金預算1419.77萬元),占95.22%;事業收入(不含專戶資金)2745.69萬元,占4.28%;其他收入321.39萬元,占0.50%

(三)支出決算情況說明

本年支出合計69,766.19萬元,其中基本支出38943.43萬元,占55.82%;項目支出30822.77萬元,占44.18%

按支出功能分類,公共安全支出61278.61萬元、社會保障和就業支出2786.01萬元、醫療衛生與計劃生育支出973.76萬元、資源勘探信息等支出11.31萬元、住房保障支出1796.73萬元、其他支出2919.77萬元。

按支出用途分類,包括人員支出32538.01萬元,日常公用支出6405.42萬元,項目支出30822.77萬元。

按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出63779.28萬元,政府性基金預算支出2919.77萬元,其他各類支出3067.14萬元。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

台州市公安局(彙總)2017年度財政撥款收、支總計68519.24萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計減少2680.48萬元,下降 3.76%。主要原因是2017年度基本建設比2016年度減少。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

台州市公安局(彙總)2017年度一般公共預算財政撥款支出63779.28萬元,占本年支出合計的91.42%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2727.55萬元,增長4.47%。主要是行政運行經費、信息化建設經費、強制隔離戒毒經費等增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

台州市公安局(彙總)2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為56275.20萬元,支出決算為63779.28萬元,完成年初預算的113.33%,主要原因是增加省補轉移支付資金和追加人員經費,其中:

公共安全(類)公安(款)行政運行(項)。2017年年初預算為29654.35萬元,2017年決算為30995.31萬元,完成年初預算的104.52%, 決算數大于預算數的主要原因人員經費調增。

公共安全(類)公安(款)一般行政事務管理(項)。2017年年初預算為2580.00萬元,2017年決算為2430.70萬元,完成年初預算的94.21%,決算數小于預算數的主要原因公安業務用車未購置。

公共安全(類)公安(款)治安管理(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為104.15萬元,決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付資金下達。

公共安全(類)公安(款)國內安全 保衛(項)。2017年年初預算為0萬元,2017年決算為167.38萬元,決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付資金下達。

公共安全(類)公安(款)刑事偵查(項)。2017年年初預算為800萬元,2017年決算為1030萬元,完成年初預算的128.75%,決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付資金下達。

公共安全(類)公安(款)禁毒管理(項)。2017年年初預算為75萬元,2017年決算為109.92萬元,完成年初預算的146.56%,決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付資金下達。

公共安全(類)公安(款)道路交通管理(項)。2017年年初預算為12263.32萬元,2017年決算為14398.40萬元,完成年初預算的117.41%,決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付資金下達。

公共安全(類)公安(款)居民身份證管理(項)。2017年年初預算為97.49萬元,2017年決算為120.36萬元,完成年初預算的123.45%,決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

公共安全(類)公安(款)網絡運行及維護(項)。2017年年初預算為700萬元,2017年決算為496.78萬元,完成年初預算的70.97%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目未竣工驗收,結轉到下一年度。

公共安全(類)公安(款)拘押收教場所管理(項)。2017年年初預算為1124萬元,2017年決算為1099.35萬元,完成年初預算的97.81%,決算數小于預算數的主要原因是部分項目未竣工驗收,結轉到下一年度。

公共安全(類)公安(款)警犬繁育及馴養(項)。2017年年初預算為43萬元,2017年決算為57.96萬元,完成年初預算的134.79%。決算數大于預算數的主要原因是警犬基地基建經費轉入14.96萬元。

公共安全(類)公安(款)信息化建設(項)。2017年年初預算為2200萬元,2017年決算為4463.74萬元,完成年初預算的202.89%,決算數大于預算數的主要原因是支出包括上年結轉的科技強警項目資金。

公共安全(類)公安(款)事業運行(項)。2017年年初預算為276.61萬元,2017年決算為302.10萬元,完成年初預算的109.21%,決算數大于預算數的主要原因是追加人員經費。

公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項)。2017年年初預算為231萬元,2017年決算為430.49萬元,完成年初預算的186.36%,決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付資金下達。

公共安全(類)強制隔離戒毒(款)強制隔離戒毒人員生活(項)。2017年年初預算為375萬元,2017年決算為356萬元,完成年初預算的94.93%,決算數小于預算數的主要原因戒毒人員生活用品經費結轉下年度。

公共安全(類)強制隔離戒毒(款)強制隔離戒毒人員教育(項)。2017年年初預算為28萬元,2017年決算為28萬元,完成年初預算的100%

公共安全(類)強制隔離戒毒(款)事業運行(項)。2017年年初預算為622.18萬元,2016年決算為642.88萬元,完成年初預算的103.32%,決算數大于預算數的主要原因是追加人員經費。

公共安全(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒(項)。2017年年初預算為260.50萬元,2017年決算為280.97萬元,完成年初預算的107.85%。決算數大于預算數的主要原因是省補轉移支付資金下達。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為58.71萬元,2017年決算為58.50萬元,完成年初預算的100%

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為1693.03萬元,2017年決算為1815.79萬元,完成年初預算的107.25%。決算數大于預算數的主要原因是基本養老保險繳費基數提高。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年年初預算為677.21萬元,2017年決算為724.17萬元,完成年初預算的106.93%。決算數大于預算數的主要原因是職業年金繳費基數提高。

醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為872.66萬元,2017年決算為856.52萬元,完成年初預算的98.15%,決算數小于預算數的主要原因是人員調出減少。

醫療衛生和計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2017年年初預算為41.57萬元,2017年決算為41.29萬元,完成年初預算的99.33%。決算數小于預算數的主要原因是人員減少。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為1601.58萬元,2017年決算為167.88萬元,完成年初預算的104.82%,決算數大于預算數的主要原因是7月份調整公積金繳納標准。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

台州市公安局(彙總)單位2017年一般公共預算財政撥款基本支出37,210.84萬元,其中:

人員經費31,053.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭補助。

公用經費6,157.65萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他資本性支出。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2017年年初預算為1420萬元,2017年決算為2919.77萬元,完成年初預算的205.62%,決算數大于預算數的主要原因上年度項目資金結轉支出。

(八)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1528.45萬元,支出決算為1118.20萬元,完成預算的73.16%,其中:因公出國(境)費支出決算為3.04萬元,完成預算的100.00%;公務用車購置及運行費支出決算為1034.69萬元,完成預算的72.57%;公務接待費支出決算為80.47萬元,完成預算的80.76%2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是:公務用車購置及運行費支出減少的的主要原因是車改後嚴格控制用車,油料費、車修費減少;接待費減少的主要原因是嚴格按照接待費管理規定要求和標准限額接待,節約了接待費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年減少752.53萬元,下降40.23%,其中:

1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算3.04萬元,比上年決算數下降47.13%。主要用于機關及下屬預算單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是出國人次減少。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計2人次。

2)公務接待費:2017年度公務接待費決算80.47萬元,比上年決算數下降14.89%。主要用于接待各級工作組公務接待支出。減少的主要原因是嚴格貫徹《浙江省黨政機關國內接待管理辦法》等有關文件,厲行節約,節約了接待費支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待439批次,累計6581人次。

3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算1034.69萬元,比上年決算數下降41.53%。其中,公務用車購置支出87.38萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的18輛公務用車;公務用車運行維護費支出947.31萬元,主要用于執法辦案所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為301輛。減少的主要原因是車改後嚴格控制公務用車,油料費、維修費支出減少。

(九)部門預算績效情況說明

1.2017年度台州市公安局(彙總)共45個項目實行預算績效目標管理,涉及一般公共預算當年預算11410.04萬元,實際支出10516.43萬元。

2.部門決算中項目績效自評情況:

2017年項目經費績效評價統計表

 

 

 

 

金額單位:萬元

序號

預算項目

預算數

執行數

單位

評價結果

1

科技強警工作經費

3330.00

3330.00

台州市公安局本級

優秀

2

刑偵實驗室工作經費

800.00

800.00

台州市公安局本級

優秀

3

信息網絡維護費

700.00

496.78

台州市公安局本級

優秀

4

物業管理費

680.00

680.00

台州市公安局本級

優秀

5

專項鬥爭工作經費

520.00

520.00

台州市公安局本級

優秀

6

警校工作經費

290.00

290.00

台州市公安局本級

優秀

7

特警工作經費

255.00

255.00

台州市公安局本級

優秀

8

大樓維修改造

250.00

250.00

台州市公安局本級

優秀

9

特警裝備經費

150.00

150.00

台州市公安局本級

優秀

10

立功嘉獎經費

150.00

150.00

台州市公安局本級

優秀

11

業務用車購置

150.00

0.70

台州市公安局本級

優秀

12

武器警械購置費

120.00

120.00

台州市公安局本級

優秀

13

被裝購置費

120.00

120.00

台州市公安局本級

優秀

14

大練兵教育培訓

100.00

100.00

台州市公安局本級

優秀

15

禁毒工作經費

75.00

75.00

台州市公安局本級

優秀

16

114電話移車

50.00

50.00

台州市公安局本級

優秀

17

警犬馴養與配套設施

43.00

43.00

台州市公安局本級

優秀

18

見義勇為工作經費

35.00

35.00

台州市公安局本級

優秀

19

犯人夥食費藥費及生活費

386.58

386.58

台州市看守所

優秀

20

水電及燃油費

263.42

263.42

台州市看守所

優秀

21

監察留置專區改造

253.00

229.54

台州市看守所

優秀

22

醫療社會化專業費

147.07

147.07

台州市看守所

優秀

23

監區監門更新改造

100.00

100.00

台州市看守所

優秀

24

備勤樓衛生間及過道改造

74.00

63.98

台州市看守所

優秀

25

第九監區改造款

64.70

56.85

台州市看守所

優秀

26

自來水管改造維修

48.00

41.22

台州市看守所

優秀

27

食堂運行經費及保安服務費

19.09

19.09

台州市看守所

優秀

28

設備購置費

12.93

12.93

台州市看守所

優秀

29

心理調查研究經費

10.00

10.00

台州市看守所

優秀

30

民警工作人員服裝費

10.00

10.00

台州市看守所

優秀

31

法紀教育基地工作經費

5.00

5.00

台州市看守所

優秀

32

館場工作經費

20.00

20.00

台州市公共安全教育館

優秀

33

安全館專用設備購置

31.00

31.00

台州市公共安全教育館

優秀

34

信息化維護費

13.75

13.75

台州市居民身份證信息中心

優秀

35

身份證管理工作經費

9.00

8.12

台州市居民身份證信息中心

優秀

36

設備購置費

3.00

3.00

台州市居民身份證信息中心

優秀

37

戒毒區物業管理費

45.00

39.55

台州市戒毒康複中心

優秀

38

房屋及附屬設施維修費

250.00

219.46

台州市戒毒康複中心

優秀

39

戒毒人員生活用品購置

30.00

16.50

台州市戒毒康複中心

優秀

40

戒毒藥醫療費

28.00

28.00

台州市戒毒康複中心

優秀

41

戒毒管理經費

75.50

47.05

台州市戒毒康複中心

優秀

42

戒毒人員夥食及食堂運行費

300.00

300.00

台州市戒毒康複中心

優秀

43

物業管理費

253.00

120.63

台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心

優秀

44

稅金

390.00

345.24

台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心

優秀

45

考試工作經費

750.00

512.97

台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心

優秀

合計

11410.04

10516.43

 

 

 

3.以部門為主體開展的重點項目績效評價情況:

2017年項目經費績效評價統計表

 

 

 

 

金額單位:萬元

序號

預算項目

預算數

執行數

單位

評價結果

1

科技強警工作經費

3330.00

3330.00

台州市公安局本級

優秀

2

刑偵實驗室工作經費

800.00

800.00

台州市公安局本級

優秀

3

警校工作經費

290.00

290.00

台州市公安局本級

優秀

4

特警工作經費

255.00

255.00

台州市公安局本級

優秀

5

大樓維修改造

250.00

250.00

台州市公安局本級

優秀

6

禁毒工作經費

75.00

75.00

台州市公安局本級

優秀

合計

5000.00

5000.00

 

 

 

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2017年度台州市公安局本級、台州市公安局交通警察局、台州市看守所等3家行政單位以及所屬事業單位台州市戒毒康複中心、台州市居民身份證信息管理中心、台州市公共安全教育館、台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心4家事業單位的機關運行經費一般公共預算支出6157.65萬元,比上年度減少658.6萬元,下降9.66%,主要原因是維修(護)費、會議費、公務接待費、專用材料費、公務用車運行維護費等減少。

2.政府采購支出情況

2017年度台州市公安局本級及所屬各單位政府采購支出總額12167.97萬元,其中:政府采購貨物支出6782.42萬元、政府采購工程支出4337.00萬元、政府采購服務支出1048.55萬元。授予中小企業合同金額11384.35萬元,占政府采購支出總額的93.56%。其中,授予小微企業合同金額783.62萬元,占政府采購支出總額的6.44%

3.國有資產占有使用情況

截至20171231日,台州市公安局本級及所屬各單位共有車輛 412輛,其中,一般公務用車63輛、一般執法執勤用車125輛、特種專業技術用車97輛、其他用車127輛。單價50萬元以上通用設備195台(套),單價100萬元以上專用設備70台(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

7.年初結轉結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

8.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵後 盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。